双柏县乡村振兴局2022年度部门决算信息公开说明

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双柏县乡村振兴局2022年度部门决算信息公开说明

 

目录

第一部分  双柏县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  双柏县乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、省、州、县关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署。开展有关扶贫开发政策研究，拟订有关政策、规划、计划并组织实施。

2.指导贫困地区的扶贫开发工作，协调解决扶贫开发中的重要问题。

3.组织开展全县贫困人口建档立卡和扶贫开发信息监测工作。

4.负责扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，做好扶贫资金使用管理和监督检查、绩效考核工作。

5.负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发，组织开展扶贫工作方面的交流与合作。

6.负责定点扶贫和对口帮扶的组织协调和联络服务工作。

7.统筹行业扶贫开发工作。

8.做好扶贫开发督查检查和考核评估工作。

9.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，双柏县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届系列全会精神、习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接系列重要论述和省州党委政府决策部署，继续发扬伟大脱贫攻坚精神，严格执行“四个不摘”要求，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”要求，坚持责任不松劲、力度不减弱、政策不断档，久久为功，持续发力，推动全县巩固脱贫成果上台阶、乡村振兴开新局。

1.聚焦“新任务”，压实责任固成果。坚持“五级书记”抓乡村振兴和“总召集人”负责2个工作机制，严格落实“四个不摘”工作要求，调整充实双组长领导小组及办公室，全面压实党委、政府主体责任，先后召开重要会议7次、巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组会议4次、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作调度会7次对各项重点工作进行专题研究、安排部署，及时制定《双柏县2022年全力打造巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范县任务清单》，明确任务书、时间表、路线图，推动各项工作落实落细。持续压实县乡村三级党组织书记第一责任人责任、中央省州县挂包帮扶部门定点帮扶责任、监管部门监督责任、行业部门主管责任、驻村工作责任和挂包干部帮扶责任，形成“人人要担责、人人必尽责”的责任落实体系。突出“好中选优、优中选强”，选派工作队员131名，工作队49支，第一书记（工作队长）49名，3520名省州县干部全覆盖结对帮扶所有脱贫户和易返贫致贫户，确保帮扶力量只增不减。加强政策落实监督，受理处置巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领域问题线索9件，批评教育8人，党纪处分3人，问责2人，通报曝光2批次4人。

2.聚焦“守底线”，强化监测精帮扶。建立健全县乡村组四级监测网络，聚焦农村常住人口按月进行排查和动态监测，2022年新识别易返贫致贫户204户609人（脱贫不稳定户65户159人，边缘易致贫户84户258人，突发严重困难户55户192人），消除风险39户108人。采取“政策帮扶+兜底保障+救助资金+防贫保险”四重保障措施，“一户一策”精准帮扶，全县易返贫致贫户中享受产业帮扶541户，享受就业帮扶464户，享受公益性岗位227户，享受金融帮扶38户，享受健康帮扶492户，享受教育帮扶（含义务教育帮扶）280户，享受综合性帮扶926户，享受社会帮扶236户。全县农村低保对象4556户9282人（其中脱贫人口4311人，易返贫致贫户2250人），发放低保金2285.55万元；有特困供养人员897人（其中脱贫人口240人，易返贫致贫户30人），发放特困供养金及照料护理补贴931.08万元，临时救助899户233.06万元。广泛宣传推广“云南省政府救助平台”，2022年截至12月6日，事项申请量4123件，办结量4117件，办结率99.85%。

3.聚焦“高标准”，巩固成果提成色。按照“摘帽不摘政策”要求，紧紧围绕“两不愁三保障”及饮水安全，各行业部门陆续出台过渡期政策衔接文件，脱贫户“三保障”及饮水安全成果有效巩固，易返贫致贫户帮扶政策及时、管用、够用。2022年，全县已脱贫户和监测户医疗保险和大病保险做到应保尽保；符合转诊转院规范的脱贫人口发生政策范围内住院费用1538.18万元，实际报销比例达90.6%；易返贫致贫户发生住院费用54.77万元，实际报销比例达91%；脱贫人口和易返贫致贫户大病专项救治率分别达100%、99.92%，做到应治尽治；2022年我县脱贫人口（含监测对象）到二级及以上定点医疗机构住院治疗给予一次性交通食宿补助1000元，截至目前，共计补助45人，补助资金4.5万元，切实发挥了临时救助制度的托底作用，防止了因灾、因病、因学返贫致贫。落实了各类教育扶贫政策补助资金2346.7万元，累计投资2.5597亿元实施教育巩固拓展工程项目。截至当前，全县义务教育阶段无辍学和疑似辍学失学学生。2022年农村危房改造37户已开工37户，开工率100%，已竣工35户，竣工率94.59%；全县541户农房抗震建设已开工541户，开工率100%，竣工403户，竣工率74.49%；共投入中央和州级补助资金603.9万元，农村群众住房安全稳固持续得到巩固。对农村饮水安全采取按月动态监测，解决了735户2706人的因干旱供水出现临时问题的饮水困难。投资2.17亿元建设农村供水保障专项行动项目，目前完成投资2600万元；投资1亿元建设农村供水保障工程，目前完成投资4800万元；投资6800万元建设绿汁江片区供水工程项目，目前完成投资5120万元；截至目前全县集中供水率提高到93%，农村自来水普及率达95%。

4.聚焦“关键点”，夯实基础稳增收。紧紧围绕生产经营性收入、工资性收入、财产性收入和转移性收入4个方面，制定《双柏县促进脱贫人口持续增收三年（2022-2024年）行动计划实施方案》，着力促进群众增收。聚焦产业发展和就业帮扶“两个关键”，不断壮大特色产业和抓好稳岗就业。全县499个新型经营主体与脱贫户建立了长效利益联结机制，其中69家“双绑”龙头企业、109个专业合作社与6017户21279人脱贫户和1077户3594人“三类”监测对象建立长效利益联结“双绑”机制，实现了有产业发展条件的脱贫户和易返贫致贫户100%产业帮扶全覆盖，每户有1个以上产业发展增收项目和1项以上产业增收劳动技能。依托云南省产业帮扶信息监测管理平台，建立到村组的“双绑”机制基础数据库。截至目前，全县8.3万人农村劳动力实现劳动力转移就业6.16万人，（其中：1.58万人脱贫劳动力转移就业1.22万人），省外转移就业0.2万人，县外省内转移就业0.247万人，县内转移就业0.77万人。完成农村劳动力转移培训3.5万人次（其中：脱贫人口劳动力培训1.25万人次；脱贫人口劳动力技能培训0.2439万人）。发布省内外企业用工岗位信息41期169户企业23458个岗位，开发城镇公益性岗位112个、乡村公共服务岗位1623人；发放扶贫小额信贷451户2246万元，有效带动群众增收。

5.聚焦“促拓展”，深化协作聚合力。全面落实全国东西部协作和中央单位定点帮扶工作推进会部署要求，精准发力、深化协作，先后召开重要会议2次、3次沪滇协作领导小组会议，制定《双柏县2022年沪滇协作工作计划》。申请上海市对口帮扶项目资金3170万元，规划上报项目10个。嘉定中光高级中学、嘉定区妇幼保健院、嘉定工业区和上海华建集团下属3家企业继续开展结对联系。与嘉定区科技企业上海左岸芯慧电子科技有限公司共建“双柏县马龙河数字农业谷产业园”，启动了马龙河数字农业发展、万亩热作农业产业开发和现代渔业发展的综合现代农业产业园建设。积极引导企业入双投资带动群众增收，引导落地投产企业2个，吸纳劳动力就业17人（其中脱贫劳动力6人）；援建帮扶车间1个，吸纳农村劳动力就业10人（其中脱贫劳动力5人）。针对培训脱贫劳动力举办培训班3期150人，完成新增转移到上海就业脱贫人口10人；完成农村劳动力省内就近就业脱贫人口390人，安排乡村公岗125人积。持续开展消费帮扶，截至11月底，东部省份采购、帮助销售西部结对省份农畜牧产品和特色手工艺产品4181万元。极组织企业开展捐赠物资支援上海嘉定抗疫行动，组织动员政府部门、双柏企业、公益组织等社会帮扶捐赠妥甸酱油、蔬菜茶叶、水果、大米等折价63.27万元。

6.聚焦“融发展”，后续扶持提水平。积极探索“三微工作法”和落实“六个一批”增收措施，不断提升易地搬迁安置点的基础设施水平和群众幸福感、满意度。聚焦“微元素”，推行“微”网格管理，落实“微”单元职责，组建社区“微团队”，凝聚基层治理合力。聚焦搭建“微平台”，组建居民协商“微”议事室，建立社情民意“微”联络站，制定困难群体“微”心愿册，强化专业治理质效。聚焦深化“微治理”，制定小区公共空间“微公约”，落实“红黑榜”制度，对集体公益活动实施“微认领”行动，提升精细治理水平。持续开展“企业就业安置一批、公益性岗位安置一批、就近就地务工解决一批、资产收益增收一批、发展产业增收一批、社会救助兜底一批”的“六个一批”措施解决搬迁人口后续增收问题，截至目前，易地搬迁已脱贫劳动力就业3552人，县外稳定就业1300人（其中：省内县外1071人、省外229人）；县内就业2252人（其中：本地企业吸纳625人、就近务工1107人、公益性岗520人）。“1+6”城镇化集中安置点商铺租赁收益受益651户2433人。坚持把产业作为后续帮扶的关键，扶持和引导搬迁群众发展中药材、南岭黄檀、澳洲油茶、金银花、特色种养殖业等产业，1837人脱贫劳动力通过发展产业增加收入。在安置点周边建成养殖小区15个、标准温室育苗大棚厂1个、蔬菜大棚31亩。2022年县城集中安置点争取到后续扶持项目2个，投资176万元，项目正在进行启动建设前期准备工作。坚持把政策兜底作为后续帮扶的托底之策，对集中安置点家庭中完全或部分丧失劳动能力以及家庭特别困难的，统筹安排农村最低生活保障或城市低保。截至目前，集中安置点享受农村低保或城市低保270户879人。补助2019年-2021年县城康和社区集中安置点398户搬迁户物业管费及水电费共计39.41万元，通过补助切实减轻搬迁户家庭负担，确保搬迁户稳得住。

7.聚焦“抓管理”，充分发挥资产效益。紧盯扶贫项目资产管理和财政衔接乡村振兴补助资金、沪滇协作资金项目实施，全面摸清扶贫资产底数，加强20.59亿元扶贫项目资产的管理维护。2022年11月30日双全县共到位中央、省州财政衔接推进乡村振兴补助资金7480万元，其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金5467万元；省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1762万元，州级财政衔接推进乡村振兴补助资金251万元。（其中：民宗局1042万元，农业农村局80万元，发改局176万元，国有林场267万元，乡村振兴局5915万元）,共批复实施项目65个。稳步推进光伏产业帮扶工作，2022年全县36个脱贫村的36座光伏扶贫电站累计发电1187.51万度，产生收益855.15万元，平均每个脱贫村增加收益23.75万元。

8.聚焦“抓示范”，久久为功谱新篇。以打造“十百千”示范项目为着力点，立足资源禀赋、主动作为，探索经验、率先突破，打造一批产业特色鲜明、基础设施完善、宜居宜业宜游、社会安定和谐的乡村振兴典型，截至目前已批复实施乡村振兴示范园项目3个，共投入资金1790万元（其中：投入沪滇帮扶资金1220万元在妥甸镇格邑村委会和安龙堡新街村委会建设1个乡村示范村项目和1个功能完善提升项目）；批复实施美丽村庄项目8个，共投入资金1100万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个股室和1个事业中心，包括：综合股、政策法规和督查考评股、行业扶贫股、扶贫安居股、金融帮扶协作股、财务人事股和双柏县乡村振兴服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双柏县乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县乡村振兴局2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

情况说明：1.本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县乡村振兴局部门2022年度收入合计18,065,253.17元。其中：财政拨款收入13,013,454.42元，占总收入的72.04%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,051,798.75元，占总收入的27.96%。与上年相比，收入合计减少53,739,084.39元，下降74.84%。其中：财政拨款收入减少58,790,883.14元，下降81.88%；上级补助收入0元，与上年0元相比，无增减变化；事业收入0元，与上年0元相比，无增减变化；经营收入0元，与上年0元相比，无增减变化；附属单位上缴收入0元，与上年0元相比，无增减变化；其他收入增加5,051,798.75元，增长100.00%。

与上年对比下降的主要原因是：一是大部分项目在上年度已实施完成或基本完工，本年度未安排相应支出或仅安排了后续零星支出，特别是属于政策性、阶段性项目，如用于生产发展的2021年第二批中央财政专项扶贫资金、第二批省级财政专项扶贫资金、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、第二批州级财政衔接推进乡村振兴补助资金52,412,443.82元，用于农村基础设施建设的2021年州级州级财政推进乡村振兴衔接资金11,500,000.00元；二是本年度各级政府经费困难，上级补助专项经费和非同级横向单位收到的拨款比上年度减少，使本年度其他收入减少74.84%。财政拨款收入减少的主要原因是：一是大部分项目在上年度已实施完成或基本完工，本年度未安排相应支出或仅安排了后续零星支出，特别是属于政策性、阶段性项目，如用于生产发展的2021年第二批中央财政专项扶贫资金、第二批省级财政专项扶贫资金、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、第二批州级财政衔接推进乡村振兴补助资金52,412,443.82元，用于农村基础设施建设的2021年州级州级财政推进乡村振兴衔接资金11,500,000.00元；二是本单位收入主要就是财政收入，本年度各级政府经费困难，上级补助专项经费和非同级横向单位收到的拨款比上年度减少。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。

   二、支出决算情况说明

双柏县乡村振兴局部门2022年度支出合计16,291,645.95元。其中：基本支出3,726,273.4元，占总支出的22.87%；项目支出12,565,372.55元，占总支出的77.13%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少55,647,272.19元，下降77.35%。其中：基本支出增加336,504.51元，增长9.93%；项目支出减少55,983,776.7元，下降81.67%；上缴上级支出0元，无增减变化；经营支出0元，无增减变化%；对附属单位补助支出0元，无增减变化。

与上年相比，支出合计减少的主要原因是：本年度财政主要保障基本支出中各项人员经费的支出，压缩了相关项目经费的支出安排。虽然本年度6月调入1名事业人员在一定程度上增加了基本支出，加之涉及人员经费的基本支出因为人员增加、工资标准调整、正常晋升工资及补发绩效等工资福利费用支出增加，使本年度基本支出增加；但在充分保障“三保”资金安排的情况下，项目经费安排就大幅减少，加之本年度无国家政策的调整的上级下达专项大额项目经费支出，各级政府经费困难上级补助其他专项经费减少，使本年度支出较上年度支出减少。基本支出增加的主要原因是：本年度涉及人员经费的基本支出因为人员增加、工资标准调整、正常晋升工资及补发绩效等工资福利费用支出增加，使本年度人员经费收支较年初预算增加；项目支出减少的主要原因是：项目经费安排减少，本年度无国家政策的调整的上级下达专项大额项目经费支出，各级政府经费困难上级补助其他专项经费减少，使本年度支出较上年度支出相应减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,726,273.4元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,491,273.4元，占基本支出的93.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费235,000元，占基本支出的6.31％。与上年3，389，768.89元相比，增加336，504.51元，增长9.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费235,000元，占基本支出的6.31％，与上年311,300元相比，减少76，300元，下降24.51%。与上年度对比差异原因：一是财政吃紧，本单位2022年度公用经费没有用完；二是本年度本单位继续贯彻落实厉行节约的相关规定，压缩了办公费支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县乡村振兴局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,565,372.55元，与上年68,549,449.25元相比，减少55,983,776.45元，下降81.67%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，增长0%。

与上年度对比差异原因：本年度项目减少，项目经费支出减少，使本年度支出较上年度下降比重较大。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般行政管理事务相关项目3个，本年度支出473,361.52元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费支出和沪滇工作经费支出；

2.一般行政管理事务相关项目2个，本年度支出10,481.66元，主要用于爱国卫生7个专项行动资金和办公费支出；

3.生产发展相关项目6个，本年度支出5,410,000.00元，主要用于法脿镇铺司村委会（河口河流域）冷链物流项目建设、妥甸镇小村社区禽类集中屠宰加工厂项目建设、“十四五”项目规划编制费、项目申报资金和固定资产项目服务费支出；

4.贷款奖补和贴息相关项目2个，本年度支出4,672,529.37元，主要用于过渡期脱贫人口小额信贷贴息资金支出；

5.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出相关项目4个，本年度支出1,959,000.00元，主要用于上海嘉定区对口支援项目支出、项目设计费、乡村振兴局职能工作正常开展等经费支出；

6.其他农林水支出相关项目1个，本年度支出40,000.00元，主要用于县级项目入库工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13,178,873.84元，占本年支出合计的80.89%。与上年相比减少58,760,044.30元，下降81.68%。与上年度对比差异原因：本年度项目减少，项目经费支出减少，使本年度财政拨款支出较上年度下降比重较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出165,419.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。全部用于一般行政管理事务支出；

2.社会保障和就业（类）支出399,802.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于退休人员退休费支出、基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出，其中退休费106,524.60元，基本养老保险缴费支出292,306.24元，其他社会保障和就业支出971.34元；

3.卫生健康（类）支出234,826.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助，其中：职工基本医疗保险缴费支出156，564.65元，公务员医疗补助78,461.72元；  

4.农林水（类）支出12,140,394.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.12%。主要用于基本支出和项目支出，其中：基本支出2,853,213.85元，项目支出9,287,181.02元；

5.住房保障（类）支出238,431.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。全部用于住房保障支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63，000.00元，支出决算为59,178元，完成年初预算的93.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算55,000元，占总支出决算的92.94%；公务接待费支出决算4,178元，占总支出决算的7.06%，具体是国内接待费支出决算4,178元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,000元，支出决算为59,178元，完成年初预算的93.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为55,000元，完成年初预算的91.67%；公务接待费支出决算为4,178元，完成年初预算的139.26%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是财政吃紧，本单位2022年度公用经费没有用完；二是本年度本单位继续贯彻落实厉行节约的相关规定，压缩了办公费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少36,682元，下降38.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年对比，无增减变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年对比，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少7,820元，下降12.45%；公务接待费支出决算减少28,862元，下降87.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是：一是财政吃紧，本单位2022年度公用经费没有用完；二是本年度本单位继续贯彻落实厉行节约的相关规定，压缩了办公费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于双柏县乡村振兴局开展公务活动、向上争取协调项目和各种专项检查，开展基层工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 3.安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次415人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位接待上级相关部门及部分乡镇认的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县乡村振兴局部门2022年机关运行经费支出235,000元，减少76,300元，下降24.51%,主要原因一是财政吃紧，本单位2022年度公用经费没有用完；二是本年度本单位继续贯彻落实厉行节约的相关规定，压缩了办公费支出。部门机关运行经费主要用于缴工会经费支出、公务用车运行维护费支出和其他交通费用支出，其中：缴工会经费30,000.00元，公务用车运行维护费55,000.00元，其他计提费用150,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县乡村振兴局部门资产总额31,827,066.44元，其中，流动资产30,196,522.99元，固定资产1,625,543.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,400,833.06元，其中固定资产减少102,272.04元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额61,592元，其中：政府采购货物支出39,592元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出22,000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件列表：

附件1.2022年度部门决算公开表（决算报表部分）

附件2.2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）

附件3.2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）

监督索引号53232200434101111